Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071572
Monto de la Factura
₲ 14.649.450
Nro. Solicitud de Transferencia
42554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.649.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
013/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-2889
Monto Contrato
₲ 14.649.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.931.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.931.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral