Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009845
Monto de la Factura
₲ 11.807.375
Nro. Solicitud de Transferencia
131594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.121.689
Retención DNCP
₲ 41.648
Retención IVA
₲ 322.019
Retención Renta
₲ 322.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-191682
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.105.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.105.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377930
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Laboratorio Movil
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan