Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008147
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-191280
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.096.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377868
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan