Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-54895
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.468.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.468.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion