Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157861
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-56003
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.983.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240772
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET - MOVIL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion