Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 8.770.255
Nro. Solicitud de Transferencia
95296
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.770.255
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-53262
Monto Contrato
₲ 9.999.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232342
Nombre de la Licitación
Aduisicion de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro