Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 21.854.150
Nro. Solicitud de Transferencia
65517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.854.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-50717
Monto Contrato
₲ 21.854.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.782.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.782.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231851
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro