Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 3.700.750
Nro. Solicitud de Transferencia
77109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-53170
Monto Contrato
₲ 15.541.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.779.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.779.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231900
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro