Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000207
Monto de la Factura
₲ 10.626.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16271
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.626.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-57859
Monto Contrato
₲ 10.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.105.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.105.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242865
Nombre de la Licitación
CD 30 SERVICIO DE SERIGRAFIA EN VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion