Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56770
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-51510
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233063
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro