Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017499
Monto de la Factura
₲ 2.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99057
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.846
Retención DNCP
₲ 8.517
Retención IVA
₲ 65.182
Retención Renta
₲ 43.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104975
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.284.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.284.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XIII CAAZAPA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico