Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000489
Monto de la Factura
₲ 25.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.384.233
Retención DNCP
₲ 91.585
Retención IVA
₲ 700.909
Retención Renta
₲ 467.273
Multa
₲ 2.056.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
32946
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117724
Monto Contrato
₲ 25.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.384.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.384.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico