Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000002
Monto de la Factura
₲ 11.384.550
Nro. Solicitud de Transferencia
83346
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.826.500
Retención DNCP
₲ 40.570
Retención IVA
₲ 310.488
Retención Renta
₲ 206.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
30941
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-107583
Monto Contrato
₲ 11.384.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.826.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.826.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico