Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 54.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38301
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.581.253
Retención DNCP
₲ 193.292
Retención IVA
₲ 1.479.273
Retención Renta
₲ 986.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
29788
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-103816
Monto Contrato
₲ 54.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.581.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.581.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282921
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS PARA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico