Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006849
Monto de la Factura
₲ 2.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171691
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.170
Retención DNCP
₲ 7.330
Retención IVA
₲ 56.100
Retención Renta
₲ 37.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-109990
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.821.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.821.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO CHILLER CARRIER DEL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico