Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006087
Monto de la Factura
₲ 5.683.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.405.190
Retención DNCP
₲ 20.255
Retención IVA
₲ 155.013
Retención Renta
₲ 103.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-109990
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.821.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.821.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO CHILLER CARRIER DEL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico