Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001412
Monto de la Factura
₲ 13.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.469.272
Retención DNCP
₲ 46.728
Retención IVA
₲ 357.600
Retención Renta
₲ 238.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114797
Monto Contrato
₲ 62.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.229.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.229.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico