Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000844
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83345
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.641.663
Retención DNCP
₲ 21.464
Retención IVA
₲ 127.364
Retención Renta
₲ 109.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
30943
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-107289
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.641.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.641.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico