Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92833
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-112374
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.839.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.839.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico