Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83033
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.648
Retención DNCP
₲ 2.352
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117516
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.498.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.498.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300863
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DE LA REGION II - ALTO PARANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico