Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002331
Monto de la Factura
₲ 54.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83212
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.990.176
Retención DNCP
₲ 194.824
Retención IVA
₲ 1.491.000
Retención Renta
₲ 994.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
30554
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-106477
Monto Contrato
₲ 76.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.769.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.769.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESION PARA USOS INSTITUCIONALES AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico