Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002413
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47513
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.612.347
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
₲ 1.309.253
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
29749
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-103827
Monto Contrato
₲ 43.641.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.193.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.193.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico