Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026279
Monto de la Factura
₲ 6.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-7221
Monto Contrato
₲ 6.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.290.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.290.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195741
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Graficas
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica