Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002142
Monto de la Factura
₲ 2.110.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICI AIRE ACONDICIONADO SRL
RUC
80002983-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-6900
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.834.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.834.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192957
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de AA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica