Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59409
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DANIEL ALMIRON BAEZ
RUC
1040064-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-4017
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194283
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultoría paa implementación de Plataforma de Servidores
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr