Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 7.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO SANABRIA BAREIRO
RUC
1041358-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-8443
Monto Contrato
₲ 7.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.598.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.598.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194089
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de tanques de agua con motores de elevación
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica