Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045974
Monto de la Factura
₲ 8.709.099
Nro. Solicitud de Transferencia
87278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.709.099
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-6145
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.827.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.827.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194239
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr