Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007073
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58683
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-4858
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194691
Nombre de la Licitación
Contratación de firma prestadora de servicios gráficos.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr