Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006621
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-14540
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194025
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de transformadores
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica