Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022483
Monto de la Factura
₲ 2.226.535
Nro. Solicitud de Transferencia
79004
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.535
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-10023
Monto Contrato
₲ 2.226.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.117.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica