Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009419
Monto de la Factura
₲ 1.254.900
Nro. Solicitud de Transferencia
52116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.254.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
024/2010
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-3639
Monto Contrato
₲ 14.997.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.737.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.737.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192843
Nombre de la Licitación
Adquisición de periódicos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica