Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002795
Monto de la Factura
₲ 17.682.200
Nro. Solicitud de Transferencia
90992
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.682.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-7219
Monto Contrato
₲ 17.682.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.815.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.815.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195741
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Graficas
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica