Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001390
Monto de la Factura
₲ 1.779.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.779.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-8028
Monto Contrato
₲ 1.779.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica