Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010255
Monto de la Factura
₲ 11.557.233
Nro. Solicitud de Transferencia
79029
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.557.233
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-9286
Monto Contrato
₲ 11.557.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.990.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.990.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica