Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002793
Monto de la Factura
₲ 4.670.125
Nro. Solicitud de Transferencia
161631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.394.800
Retención DNCP
₲ 16.473
Retención IVA
₲ 127.367
Retención Renta
₲ 127.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206550
Monto Contrato
₲ 18.901.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.774.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.774.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400825
Nombre de la Licitación
CD Nº 45 "Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4