Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0499500
Monto de la Factura
₲ 169.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.506
Retención DNCP
₲ 598
Retención IVA
₲ 4.623
Retención Renta
₲ 4.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
56/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202510
Monto Contrato
₲ 49.514.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.595.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1