Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 30.920.806
Nro. Solicitud de Transferencia
144346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.097.884
Retención DNCP
₲ 109.066
Retención IVA
₲ 843.295
Retención Renta
₲ 843.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205568
Monto Contrato
₲ 30.920.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.097.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.097.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Sanitarios, de Ferretería y Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5