Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004499
Monto de la Factura
₲ 18.578.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.483.494
Retención DNCP
₲ 65.532
Retención IVA
₲ 506.695
Retención Renta
₲ 506.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201824
Monto Contrato
₲ 107.161.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.842.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.842.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5