Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004497
Monto de la Factura
₲ 15.303.855
Nro. Solicitud de Transferencia
127910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.401.622
Retención DNCP
₲ 53.981
Retención IVA
₲ 417.378
Retención Renta
₲ 417.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201824
Monto Contrato
₲ 107.161.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.842.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.842.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5