Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 1.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128860
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346.636
Retención DNCP
₲ 5.048
Retención IVA
₲ 39.027
Retención Renta
₲ 39.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204492
Monto Contrato
₲ 130.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.651.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.651.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora e Impresoras - Ad referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4