Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000681
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.983
Retención DNCP
₲ 8.377
Retención IVA
₲ 64.773
Retención Renta
₲ 64.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-210019
Monto Contrato
₲ 94.481.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.909.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.909.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403020
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL C.F. Nº 1
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1