Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000628
Monto de la Factura
₲ 6.599.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.523
Retención DNCP
₲ 23.279
Retención IVA
₲ 179.989
Retención Renta
₲ 179.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
75/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207624
Monto Contrato
₲ 6.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.210.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.210.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BAÑO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3