Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001826
Monto de la Factura
₲ 2.883.786
Nro. Solicitud de Transferencia
164727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.713.774
Retención DNCP
₲ 10.172
Retención IVA
₲ 78.649
Retención Renta
₲ 78.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200499
Monto Contrato
₲ 67.486.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.508.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.508.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1