Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003368
Monto de la Factura
₲ 2.829.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.217
Retención DNCP
₲ 9.979
Retención IVA
₲ 77.155
Retención Renta
₲ 77.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200107
Monto Contrato
₲ 2.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4