Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019400
Monto de la Factura
₲ 9.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.353.991
Retención DNCP
₲ 35.061
Retención IVA
₲ 271.091
Retención Renta
₲ 271.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200395
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.995.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.995.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393274
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial Protocolar
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2