Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014131
Monto de la Factura
₲ 16.046.426
Nro. Solicitud de Transferencia
165704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.100.416
Retención DNCP
₲ 56.600
Retención IVA
₲ 437.630
Retención Renta
₲ 437.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206027
Monto Contrato
₲ 16.046.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.100.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.100.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1