Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004984
Monto de la Factura
₲ 4.823.550
Nro. Solicitud de Transferencia
77315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.543.434
Retención DNCP
₲ 17.014
Retención IVA
₲ 131.551
Retención Renta
₲ 131.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197593
Monto Contrato
₲ 16.080.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.142.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.142.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387754
Nombre de la Licitación
Adq. de Alimentos para Animales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4