Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 10.115.454
Nro. Solicitud de Transferencia
44648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.519.102
Retención DNCP
₲ 35.680
Retención IVA
₲ 275.876
Retención Renta
₲ 275.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197618
Monto Contrato
₲ 29.587.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.519.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.519.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5