Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 51.062.140
Nro. Solicitud de Transferencia
145825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.051.794
Retención DNCP
₲ 180.110
Retención IVA
₲ 1.392.604
Retención Renta
₲ 1.392.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
42/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202891
Monto Contrato
₲ 84.992.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.982.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.982.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIAPSER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3