Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.681
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197982
Monto Contrato
₲ 21.451.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.269.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.269.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387731
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4